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      新疆應用職業技術學院2021年度部門決算公開說明

      發布時間:2022-08-30 作者:系統管理員 瀏覽次數:39

      目錄

      第一部分部門單位概況

      一、主要職能

      二、機構設置及人員情況

      第二部分部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

      九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

      、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      (二)政府采購情況

      (三)國有資產占用情況說明

      十一、預算績效的情況說明

      第三部分專業名詞解釋

      第四部分部門決算報表(見附表)

      一、《收入支出決算總表》

      二、《收入決算表》

      三、《支出決算表》

      四、《財政撥款收入支出決算總表》

      五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

      六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

      七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

      八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

      九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

       


      第一部分部門單位概況

      一、主要職能

      新疆應用職業技術學院是根據自治區經濟社會發展和高校布局調整的需要,2012年初經自治區人民政府批準成立、國家教育部備案的一所獨立設置的以培養應用型、技能型人才為主的公辦全日制普通高等職業院校。   

      經過四十六年的發展,先后培養各類學生60000余名,為新疆和伊犁哈薩克自治州的經濟建設、社會發展和教育事業做出了應有的貢獻。曾先后獲得全國民族教育先進集體、全國成人高等教育先進學校、全國學校藝術教育工作先進單位等榮譽稱號。學院現有10個教學院系(部)、20個職能部門。2021年4月學院由原來的一主五區(主校區、東校區、西校區、南校區和烏蘇校區)規劃調整成為一主一區一基地:1個主校區、1個特色校區(南校區)、1個產教融合校區(東校區)。學院占地面積由2018年奎屯市調整后的978畝增加至現在的1401.25畝(其中體育中心423.25畝)。學院現有校舍面積23.54萬平方米(其中自主產權校舍面積12.39萬平方米,非產權校舍面積11.15萬平方米),在建校舍面積13.1萬平方米,2022年規劃新建校舍9.3萬平方米,建成后學院校舍總面積將達到45.94萬平方米(其中非產權校舍面積11.15萬平方米)。學院現有圖書80.94萬冊(其中紙質圖書32.9萬冊,電子圖書48.04萬冊),教學用計算機1479臺。教職工604人(其中在編490人,同工同酬114人)。教師453人(其中在編365人,同工同酬88人)。少數民族教職工200人,占比33.1%。學院現有高職高專三年制專業39個,高職五年制專業19個,中職專業4個。目前學院在校生1.3萬人(13325),少數民族10091人,占比75%。高職11170人,占比83%。中職2155人,占比17%。近5年(2016-2020)畢業生就業率均在91%及以上,2021年就業率99.1%。  在自治區、自治州和奎屯市資金和項目的支持下,學院辦學條件不斷改善、辦學規模顯著擴大、教育教學質量不斷提升。2018年獲批國家第三批現代學徒制試點學校,2020年獲批第二批自治區優質高等職業學校建設計劃項目學校。2021年6月,自治區黨委教育工作領導小組等5部門聯合下發《關于支持新疆應用職業技術學院建設區域職業教育高地工作方案》,調動自治區教育廳、伊犁州、奎屯市等各方資源和力量,累計投入4.6億,加快新疆應用職業技術學院建設,推動學校提質培優、增值賦能,實現高質量發展?!斗桨浮反_定:圍繞絲綢之路經濟帶核心區建設,堅持立德樹人根本任務,依托金三角區位優勢,服務烏魯木齊都市圈和北疆城市帶高質量發展。增強職業技術教育適應性。通過5-10年的建設,將新疆應用職業技術學院打造成疆內一流,國內知名的高水平高等職業學校。

      二、機構設置及人員情況

      新疆應用職業技術學院2021年度,實有人數834人,其中:在職人員498人,離休人員1人,退休人員335人。

      從部門決算單位構成看,新疆應用職業技術學院部門決算包括:新疆應用職業技術學院決算。單位無下屬預算單位,下設30個處室,分別是:黨院辦、財務處、紀檢委、組織人事處、宣傳部、教務處、學生處、工會、保衛處、團委、科研處、繼續教育學院、圖書館、哈薩克阿依特斯文化研究中心、信息網絡中心、實驗實訓中心、質量評估中心、后勤服務中心、離退休服務中心、職業技能鑒定培訓中心、師范教育系、傳媒藝術系、石油化工系、園林技術系、經濟與旅游管理系、建筑工程系、機電工程系、公共教學部、馬克思主義學院、音樂舞蹈系。


      第二部分部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2021年度本年收入27,291.10萬元,與上年相比,增加12,603.49萬元,增長85.81%,主要原因是:1.在校生人數增加,生均撥款增加。2.伊犁州撥款5000萬用于基建。3.奎屯市援疆資金用于基建。本年支出27,564.68萬元,與上年相比,增加12,271.72萬元,增長80.24%,主要原因是:1.基建項目較多,支出增加。2.補繳教職工住房公積金。3.教職工人數增加、工資津貼提高,導致人員支出增加。

      二、收入決算情況說明

      2021年度本年收入27,291.10萬元,其中:財政撥款收入16,865.61萬元,占61.80%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業收入3,360.56萬元,占12.31%;經營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入7,064.93萬元,占25.89%。

      三、支出決算情況說明

      2021年度本年支出27,564.68萬元,其中:基本支出11,961.74萬元,占43.40%;項目支出15,602.95萬元,占56.60%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2021年度財政撥款收入16,865.61萬元,與上年相比,增加4,437.61萬元,增長35.71%,主要原因是:1.在校生人數增加,生均撥款增加。2.在校生增加,相關財政項目(獎助學金、伙食補助)收入增加。3。其他財政項目增加(基建等)。4.政府基金項目增加。財政撥款支出16,651.77萬元,與上年相比,增加4,281.16萬元,增長34.61%,主要原因是:1.財政基建項目支出較多。2.人員增加、工資提高。3.補發教職工住房公積金。4。在校生增加,相關財政項目(獎助學金、伙食補助)支出增加。

      與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數10,407.00萬元,決算數16,865.61萬元,預決算差異率62.06%,主要原因是:1.財政項目(獎助學金、伙食補助)收入增加。2.其他財政項目增加(如2021年現代職業教育質量提升計劃專項資金等)。財政撥款支出年初預算數10,407.00萬元,決算數16,651.77萬元,預決算差異率60.01%,主要原因是:1.財政基建項目支出較多。2.人員增加、工資提高,人員支出增加。3.補發教職工住房公積金。4.相關財政項目(獎助學金、伙食補助)支出增加。


      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      2021年度一般公共預算財政撥款支出16,081.77萬元。按功能分類科目項級科目公開,其中:

       2050205高等教育7.40萬元;

       2050302中等職業教育634.64萬元;

       2050305高等職業教育15,397.35萬元;

       2101599其他醫療保障管理事務支出42.38萬元。

       

           六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2021年度一般公共預算財政撥款基本支出11,028.69萬元,其中:人員經費9,217.95萬元,包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

      公用經費1,810.73萬元,包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      2021年度一般公共預算“三公”經費支出決算0.00萬元,比上年增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是我單位無一般公共預算“三公”經費支出。其中因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%,比上年增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是我單位無因公出國(境)費;公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,占0.00%,比上年增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是:我單位公務用車購置及運行維護費未從財政撥款支出;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%,比上年增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是我單位無公務接待費。具體情況如下:

      因公出國(境)費支出0.00萬元,開支內容包括單位全年安排的因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。單位全年安排的因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

      公務用車購置及運行維護費0.00萬元,其中公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行維護費0.00萬元。公務用車運行維護費開支內容包括:包括燃料費、維修費、過路過橋費和其他。公務用車購置數0輛,公務用車保有量0輛。

      公務接待費0.00萬元,開支內容包括因公發生的公務接待費用。單位全年安排的國內公務接待0批次,0人次。

      與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0.00萬元,決算數0.00萬元,預決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無一般公共預算“三公”經費支出。其中:因公出國(境)費預算數0.00萬元,決算數0.00萬元,預決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無因公出國(境)費;公務用車購置費預算數0.00萬元,決算數0.00萬元,預決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無公務用車購置費;公務用車運行費預算數0.00萬元,決算數0.00萬元,預決算差異率0.00%,主要原因是:我單位公務用車購置及運行維護費未從財政撥款支出;公務接待費預算數0.00萬元,決算數0.00萬元,預決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無公務接待費。

       八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

      2021年度政府性基金預算財政撥款收入570.00萬元,與上年相比,增加570.00萬元,增長100.00%,主要原因是:2020年未撥付該項資金,2021年財政撥付該資金用于支持新疆應用職業技術學院優質校建設。政府性基金預算財政撥款支出570.00萬元,與上年相比,增加570.00萬元,增長100.00%,主要原因是:因2020年未撥付該項資金,2021年財政撥付該資金用于支持新疆應用職業技術學院優質校建設,主要購置相關軟件、設備等。

      政府性基金預算財政撥款支出570.00萬元。按功能分類科目項級科目公開,其中:

      2296004用于教育事業的彩票公益金支出570.00萬元。

      九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

      我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出,國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

      十、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      2021年度新疆應用職業技術學院(事業單位)公用經費1,810.73萬元,比上年增加93.07元,增長5.42%,主要原因是:由于生均撥款提高,學生和教職工人數都有所增加,同時學院在進行優質校建設,所以公用經費有所增長。

      (二)政府采購情況

      2021年度政府采購支出總額7,386.24萬元,其中:政府采購貨物支出833.98萬元、政府采購工程支出5,905.06萬元、政府采購服務支出647.20萬元。

      授予中小企業合同金額1,893.47萬元,占政府采購支出總額的25.64%,其中:授予小微企業合同金額1,886.59萬元,占政府采購支出總額的25.54%。

      (三)國有資產占用情況說明

      截止2021年12月31日,單位共有房屋119,201.38(平方米),價值15,512.94萬元。車輛9輛,價值207.69萬元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車9輛,其他用車主要是:學院的通勤班車2輛、公務用車7輛;單位價值50萬元以上通用設備2臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

      十一、預算績效的情況說明

      根據預算績效管理要求,我單位2021年度開展預算績效評價項目8個,共涉及資金2639萬元。預算績效管理取得的成效:一是提高了財政資金使用的效益觀念,使每一份錢的價值發揮到最大。初步形成了“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念,。二是預提升了財政資金使用效益。三是提高財政資金使用的科學規范性,減少了盲目性。

      發現的問題及原因:1.對績效管理工作重視程度仍然不夠,思想認識尚不到位。部分部門對績效評價不了解,對績效管理的意義認識不清,尤其是對效的理解不夠,還停留在是否按計劃完成任務上,而沒有將工作重點放在效益和效果方面。2.績效指標建立還不完善。財政支出績效評價是一項科學的預算管理工作,有嚴謹的科學性和工作方法,但對其認識還處在初級階段,很多時候還是機械的套用,工作往往還處于填表報送的層面。

      下一步改進措施:1.進一步加快績效管理理念轉變??冃гu價作為財政工作一種新的管理方法,要打破原有“重投入、輕產出”,“重分配、輕管理”,“重數量、輕質量”的管理模式,要把績效評價貫穿整個預算編制、執行和監督的始終。同時要注重對各部門人員的培訓工作,將績效管理的理念貫徹下去。2.加強評價指標體系建設。梳理以前年度制定的指標,將符合當前預算績效管理要求和部門管理特點的個性指標匯編成庫;建立指標更新機制,將以后年度新制定的指標及時納入指標庫,做到隨時更新、完善。

      具體項目自評情況附項目支出績效自評表。


      第三部分專業名詞解釋

      財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

      上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

      經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

      其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

      年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

      年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

      基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

      “三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

      機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


      第四部分部門決算報表(見附表)

      一、《收入支出決算總表》

      二、《收入決算表》

      三、《支出決算表》

      四、《財政撥款收入支出決算總表》

      五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

      六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

      七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

      八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

      九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

       

       

       

       

       

       2021年度新疆新疆應用職業技術學院決算報表公開.XLS

       新疆應用職業技術學院績效自評表.xlsx

       2021年度新疆應用職業技術學院決算公開說明.pdf

       

       

       

       

       


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